今天是:

勐腊县天然林保护工程管理中心2018年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县林业和草原局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-21

勐腊县天然林保护工程管理中心2018年度部门决算公开报告

公开目录

 

第一部分  勐腊县天然林保护工程管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县天然林保护工程管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县天然林保护工程管理中心是勐腊县林业局主管下的林业职能部门,主要职责是:

贯彻执行《森林法》及有关林业法规、政策,开展天然林保护工程二期森林管护工作,组织实施公益林建设任务,和森林生态效益的兑现工作,抓好各项林业方针、政策、法律、法规的宣传

 (二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度勐腊县天然林保护工程管理中心重点工作任务:

1.天保工程实施情况:

一是开展天然林保护工程二期森林管护工作,管护面积713万亩,其中,国有面积518.4万亩,集体面积194.6万亩。勐腊县项目区(不包括西双版纳州国家级自然保护区和磨憨管委会)共区划为237片责任区,管护面积492万亩,管护人员283人。

二是认真落实公益林建设任务。2018年度省下达公益林建设人工造林0.2万亩,资金100万元,项目已实施。

三是完成2014、2015年度人工造林地块的检查验收工作。2014年度人工造林4000亩,涉及造林户8户;2015年度人工造林3000亩,涉及造林户10户。

2.退耕还林工作

一是完成2017年度新一轮退耕还林0.24万亩的造林任务,涉及3个乡镇10个村委会170户159个小班。

二是组织对2015、2016年度新一轮退耕还林造林情况进行检查验收。经检查:造林地面积核实率为100%,合格率100%,检查验收率100%,造林地上株数保存率均在85%以上。

三是完成兑现2015年度退耕还林补助资金300万元、2016年度退耕还林补助资金800万元、2017年度退耕还林补助资金96万元。

3.公益林生态效益补偿工作

一是认真开展森林生态效益补偿工作。2018年,签订工作责任状21份,限伐协议429份,划分落实管护责任区344个,管护合同344份,落实管护人员344人。

二是积极开展森林生态效益补偿资金兑现工作。2018年中央和省下达我县森林生态效益补偿资金1377.9万元,到2018年12月31日已全部兑现,兑现率到100%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县天然林保护工程管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。事业单位为勐腊县天然林保护工程管理中心。

 

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县天然林保护工程管理中心2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  0 辆,在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县天然林保护管理办公室2018年度收入合计29,978,672.00元。其中:财政拨款收入29,978,672.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1,372,236元,减少4.38%,主要原因分析:2018年专项资金拨入减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县天然林保护管理办公室2018年度支出合计31,112,349.57元。其中:基本支出1,445,672.00元,占总支出的4.65%;项目支出29,666,677.57元,占总支出的95.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加6,202,328.25元,增加24.9%,主要原因分析:1.当年调整工资,工资支出增加;2.上年度任务在今年完成实施,因此支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保护勐腊县天然林保护工程管理中心机构正常运转的日常支出1,445,672.00元。与上年对比增加292,664元,增加25.38%,主要原因分析:当年调整工资,工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.52%,人均支出139,537.20元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.48%,人均支出5,030元

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县天然林保护工程管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29,666,677.57元。与上年对比增加5,909,664.25元,增加24.88%,主要原因分析:上年度任务在今年完成实施,因此支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

1、森林管护2,950,422.97元,主要用于天保工程建设长期护林员劳务费支出。

2、政策社会性支出补助690,000元,主要用于天保工程工程管护站建设及办公经费。

3、天然林保护工程建设1,111,432.13元,主要用于天保工程建设项目中人工造林及封山育林劳务费支出。

4、森林培育680,779.86元,主要用于天保工程建设长期护林员劳务费支出。

5、森林资源管理17,010,302.62元,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、国营林场及乡镇林业站经费、办公设备购置等支出。

6、森林生态效益补偿7,223,739.99元,主要用于森林生态效益补偿兑现、森林管护站建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县天然林保护工程管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出31,112,349.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加6,202,328.25元,增加24.90%,主要原因分析:1.当年调整工资,工资支出增加;2.上年度任务在今年完成实施,因此支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%。主要用于事业单位离退休公务经费300元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  10.节能环保(类)支出4,751,855.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%。主要用于森林管护2,950,422.97元,政策性社会性支出补助690,000元,天然林保护工程建设1,111,432.13元。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出26,360,194.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于;林业事业机构1,445,372元,森林培育680,779.86元,森林资源管理17,010,302.62元,森林生态效益补偿7,223,739.99元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县天然林保护工程管理中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为316,395.16元,支出决算为316,395.16元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为312,470.16元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3,925.00元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少95,639.19元,下降23.21%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年相同;公务用车购置及运行费支出决算减少95,494.19元,下降23.41%;公务接待费支出决算减少145元,下降3.56%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格公务接待,降低了公务接待费用;二是本单位精简对基层考核检查事项,降低了公务用车运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出312,470.16元,占98.76%;公务接待费支出3,925.00元,占1.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出312,470.16元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出312,470.16元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于天然林保护工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,925.00元。其中:

国内接待费支出3,925.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次79人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     接待上级检查及验收森林管护生态建设支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县天然林保护工程管理中心2018年机关运行经费支出0.00元,因我单位属事业单位,没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,勐腊县天然林保护管理办公室资产总额32,754,277.49元,其中,流动资产13,683,491.56元,固定资产19,070,785.93元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少26,873,211.99元,其中:流动资产减少34,142,517.47元,固定资产增加7,269,305.48元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

32754277.49

13683491.56

19070785.93

13969275.7

1252091

 

3849419.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3,320,403.87,其中:政府采购货物支出1,626,984元,占政府采购支出总额的49%;政府采购工程支出1,312,419.87元,占政府采购支出总额的39.53%;政府采购服务支出381,000元,占政府采购支出总额的11.47%。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

勐腊县天然林保护工程管理中心项目经费为中央和省级拨款,没有县级财政拨款收入,无绩效评价。

    (二)项目支出绩效自评

勐腊县天然林保护工程管理中心项目经费为中央和省级拨款,没有县级财政拨款收入,无绩效评价。

    (三)2018部门整体支出绩效自评报告

勐腊县天然林保护工程管理中心项目经费为中央和省级拨款,没有县级财政拨款收入,无绩效评价。

(四)部门整体支出绩效自评表

勐腊县天然林保护工程管理中心项目经费为中央和省级拨款,没有县级财政拨款收入,无绩效评价。

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

2018年固定资产增加7,269,305.48元,其中:新增7个森林管护站,价值5,831,513.25元;摩托车62辆,价值471,522.23元;云集林调通11台,价值132,000元;GPS26台,价值63,960元;电视机12台,价值32,160元;办公桌48张,价值31,880元;档案柜29组,价值35,890元;冰柜12台,价值22,680元;床5张,价值6,400元;沙发20条,价值24,940元;测高仪1台,价值3,300元;台式电脑101台,价值372,000元;手提电脑16台,价值76,940元;打印机52台,价值70,160元;复印机10台,价值33,500元;一体机5台,价值10,250元;高拍仪2台,价值3,650元;碎纸机2台,价值1,700元;投影仪2台,价值13,600元;相机10台,价值24,360元;装订机1台,价值4,500元;传真机1台,价值2,400元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。


勐腊县天然林保护工程管理中心2018年部门决算公开表.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况