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西双版纳州勐腊县林业局2019年部门预算编制说明

作者 :佚名 来源 :勐腊县林业局 访问次数 : 发布时间 :2019-04-11

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西双版纳州勐腊县林业局2019年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县林业局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字2019〕28)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县林业局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分 勐腊县林业局部门概况

一、基本职能及主要工作

贯彻落实党中央、国务院各项林业方针、政策,宣传贯彻执行《森林法》及有关林业法律法规、政策,编制全县林业发展规划,管理和发展森林资源,掌握全县森林资源消长情况。办理木材限额采伐、销售、运输、加工经营手续,建立森林档案对采伐限额实行全额管理。抓好节柴改灶,降低资源消耗。加强全县野生动植物和濒危野生动植物和保护管理。稳定山林权属,调解林权纠纷,制止毁林开荒、乱砍滥伐、乱捕滥猎行为,依法查处毁林案件。指导全县绿化造林,按计划、质量完成造林计划、封山育林、迹地更新及西部开发林业项目。进行森林病虫害防治、植物检疫及其它林化、林副产品生产工作。抓好林业科研工作,加强推广和创新林业科技实施天然林资源保护工程和退耕还林工程,以大项目带动大发展。负责全县森林防火工作,做好森林防火工作的宣传、预防、组织、扑救、统计,计划烧除,边境联防。保护森林资源,保障生态安全,发展林业产业和建立产业体系,促进全县经济发展和社会全面进步。抓好各项林业方针、政策、法律、法规的宣传,让全县人民了解林业工程,关心、支持林业工程。承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

勐腊县林业局下设10个股室,其中:行政股室4个:办公室、林政资源管理股、森林防火股、造林绿化股;事业股室5个:森林病虫害防治检疫站、林业科技推广站、天然林保护工程管理中心、白颊长臂猿保护站、曼腊木材检查站1个副科级事业单位:勐腊县国有林场。机构编制:61人,其中:行政编制15人,机关工勤2人,事业编制44人。

三、重点工作概述

2018年,勐腊县林业局以党的十九大精神为统领,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕省林业厅、州林业局的部署要求,在县委、县人民政府的统一领导下,抓住重点、把握关键、狠抓落实,在森林资源环境保护与管理、项目工程建设、林业改革、生态脱贫攻坚、干部队伍建设中各项工作取得了新进展新成效,较好完成了全年各项工作任务。

1.加强森林资源管理全力抓好森林督查工作。国家级、省级疑似图斑自检自查和省级抽查涉林违法案件查处及问题整改情况、保护发展森林资源目标责任制执行情况检查成果报告。结合森林督查工作,开展林地变更、森林资源监测工作。

2.开展集中整治非法侵占林地林下种植和围剥树皮及投放有毒有害物等破坏森林资源违法行为专项行动。

3.严格执行森林采伐限额管理。严格控制森林采伐限额,做到总量控制,略有结余,认真执行林木采伐许可证办理制度,将林木采伐工作纳入制度化管理。

4. 强化林地利用监督管理。严格建设工程征占用林地审核审批,做到事前介入、主动服务,林地占补平衡。

5. 强化安全生产工作。严格坚持“安全第一,预防为主”的宗旨,认真落实安全生产管理责任制,抓好安全生产宣传,积极开展安全培训和检查,全面消除安全隐患,确保我县木材经营加工企业的生产安全。  

6.加快筹建勐腊县县级自然保护区管理工作制定了《勐腊县县级自然保护区筹建工作方案》、《勐腊县县县级自然保护区联合勘界工作实施方案》。

7.切实抓好森林防火工作一是责任落实得到进一步加强。二是宣传培训得到进一步拓展。三是森林防火机制得到进一步健全首先继续实行生产用火许可证制度,其次,加大防火期巡山力度,第三,认真落实各项火源管理责任,加强对“五类”人员的管理,第四,加强中老边境联防合作机制。四是强化队伍建设。目前,我县2支半专业扑火队伍81人,民兵应急扑火队伍21支679人,群众义务扑火队伍515支11014人。

8.加强森林病虫害防治工作开展有害生物监测调查和防治工作对全县辖区内松材线虫、红火蚁、椰心叶甲等林业有害生物进行监测调查做好森林植物检疫工作严格按照相关法律和技术规程执行森林植物检疫制度,做好日常检疫执法工作开展检疫执法专项行动制定检疫执法专项行动实施方案,与森林公安、勐腊海关等共同开展联合检查。

9.加强野生动植物资源管理积极协助太平洋保险勐腊分公司开展野生动物肇事堪现工作,完成公众责任保险资金的兑现工作继续坚持野生动物疫源疫情疫病监测日报零报告制度加强全县野生动植物资源的保护和经营利用。

10.加强联动,充分发挥森林公安职能作用一是加大案件查处力度,净化林区治安环境。进一步发挥森林公安为林业生态建设保驾护航的职能作用,推进相对集中林业行政处罚权工作,切实加大森林资源保护力度,确保森林资源安全。通过开展专项活动,有效清除林区枪爆隐患,净化林区治安环境。二是深入林区开展“扫黑除恶”专项宣传。为深入林区开展“扫黑除恶”专项斗争工作,积极营造良好的林区社会治安环境,开展“扫黑除恶”宣传活动向村民讲解了扫黑除恶专项斗争重点、“扫黑除恶“的案例、农村黑恶势力现象的成因及根除对策等扫黑除恶宣传册中的内容,向村民发放扫黑除恶宣传手册 。

11.认真抓好造林绿化工作组织实施农业综合开发项目开展木材战略储备基地试点项目开展古树名木普查工作培植和壮大我县林业龙头企业,充分发挥林业龙头企业的示范带动作用,促进林业产业又好又快发展。 

12. 天保工程实施情况一是开展天然林保护工程二期森林管护工作,二是认真落实公益林建设任务三是完成人工造林地块的检查验收工作。

13. 退耕还林工作一是完成新一轮退耕还林的造林任务二是组织对新一轮退耕还林造林情况进行检查验收三是完成兑现年度退耕还林补助资金

14. 公益林生态效益补偿工作一是认真开展森林生态效益补偿工作二是积极开展森林生态效益补偿资金兑现工作。

15.加强林业科技推广工作加强林木种子生产、经营管理抓好农村能源建设工作,有效降低森林资源消耗,保护森林资源,改善生态环境,改善农村生活生产条件,促进农村经济的可持续发展认真落实珍贵用材林基地建设工作

16.继续完善和推进集体林权制度改革工作一是健全规范林权管理工作二是积极与金融部门紧密配合,开展林权抵押贷款工作三是加强木材运输管理,稳定木材流通秩序。

17. 完成国有林场定性、定编、定经费工作,设立勐腊县国有林场,为勐腊县林业局管理的公益一类事业单位,财政全额拨款,副科级,核定事业编制5名,编制外95名林场职工以政府购买服务方式上岗(按照事业单位同类人员享受待遇)。理清国有林场森林资源家底完成《勐腊县国有林场森林经营方案》、《勐腊县国有林场中长期发展规划》和《勐腊县国有林场森林资源二类调查报告》编制工作,建立森林资源档案,开展勐腊县国有林场核权换发证工作。

18.“实”字上下功夫,打好扶贫脱帽攻坚战

1)实施公益林生态效益补偿帮扶。大力实施生态效益补偿政策扶贫工程,大力弘杨“绿水青山就是金山银山” 

2)实施生态公益性岗位帮扶。积极争取国家生态护林员资金,根据森林资源分布和贫困村森林资源面积,结合贫困村建档立卡贫困人口,将贫困户转聘为专职护林员,落实生态护林员帮扶

3)实施退耕还林政策补助帮扶。通过“锁定贫困村、瞄准贫困户”,安排贫困乡镇退耕还林工程任务

4)实施农村能源项目建设帮扶。

5)实施做好挂钩联系和结对帮扶工作。一是按照县委部署,选派3名工作人员到勐伴镇金厂河村委会、磨憨镇龙门村委会和易武镇曼腊村委会开展驻村扶贫工作。二是购买茶苗、水果苗,帮扶贫困户发展产业,增加收入。三是组织开展“走亲戚”、贫困户动态管理等工作。四是从11月起30%职工驻村开展驻村帮扶工作。

19.加强干部职工队伍建设。

1加强党风廉政建设。一是强化党风廉政教育。二是力抓机关效能建设。三是加强思想建设,建立健全学习制度。四是压实党风廉政建设主体责任。制定年度党风廉政建设和反腐败工作要点及责任分工,严格落实“一岗双责”。

2加强林业干部队伍建设。一是充实队伍力量。二是全面提升队伍素质。开展在职人员继续教育培训工作,科学合理设计培训班次及内容,开展专业执法培训,提高执法管理能力。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐腊县林业局按照预算管理的规定,实行全口径预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

1.指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会会议精神,落实预算法,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2.基本原则:部门预算的编制符合《预算法》,以履行部门职能的需要为依据,对每一收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算,力求各项数据真实准确,稳妥可靠,量入为出,收支平衡,合理安排各项资金。

3.编制方法:先保证基本支出,后安排项目支出;先重点、急需项目,后一般项目。基本支出:按统一标准测算人员经费支出数及经常性公用经费支出数,按资金来源渠道分别编制基本支出预算。项目支出:结合本部门开展林业专项业务的工作任务要求,按照“一事一预算”的原则和程序据实核定,合理编制实施项目所需资金,量入为出、增收节支

4.总体思路深化部门预算改革,建立并完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;推进中期财政规划管理,增强部门预算的严肃性、时效性

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个,分别是勐腊县林业局机关勐腊县林业局(事业)勐腊县国有林场。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。在职人员编制61人,其中:行政编制 17人,事业编制44人。在职实有57人,其中: 财政全供养57人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员30人,其中: 离休0人,退休 30人。车辆编制7辆,实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4943.16万元,其中:一般公共预算财政拨款4943.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐腊县林业局财政拨款收入4943.16万元,其中:本年收入4943.16万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4943.16万元(本级财力4943.16万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出4943.16万元,其中:基本支出3315.95万元,占总支出的67.08%,项目支出1627.21万元,占总支出的32.92%。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出233.68万元:2080502事业单位离退休41.65万元,主要反映事业单位退休人员统筹外工资及公用经费2080504未归口管理的行政单位离退休49.13万元,主要反映行政单位退休人员统筹外工资及公用经费2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.94万元,主要反映在职人员养老保险;2082702财政对工伤保险基金的补助3.57万元,主要反映在职人员工伤保险2082703财政对生育保险基金的补助3.39万元,主要反映在职人员生育保险。卫生健康支出116.38万元:2101101行政单位医疗17.16万元,主要反映行政单位人员医疗保险;2101102事业单位医疗53.68万元,主要反映事业单位人员医疗保险;2101103公务员医疗补助45.54万元,主要反映单位公务员医疗补助。节能环保支出5万元:2110699其他退耕还林支出5万元,主要反映退耕还林项目工作经费。农林水支出3805.15万元:2130201行政运行195.29万元,主要反映行政单位人员工资及公用经费;2130202一般行政管理事务5万元,主要反映林权制度改革项目工作经费;2130204事业机构2699.65万元,主要反映事业单位人员工资及公用经费;2130205森林培育148.42万元,主要反映低效林改造项目、异地造林项目、木材战略储备项目;2130206技术推广与转化145万元,主要反映液化气替代薪柴制茶用气补贴及太阳能安装项目;2130211动植物保护50万元,主要反映野生动物公众责任保险;2130212湿地保护70万元,主要反映勐腊县湿地保护规划认定;2130234防灾减灾371.59万元,主要反映林业有害生物防治、森林防火项目;2130299其他林业和草原支出120.2万元,主要反映创建省级森林县城、古树名木保护规划、森林督查、林地就更项目。住房保障支出82.95万元:2210201住房公积金82.95万元,主要反映单位住房公积金。转移性支出700万元:2300313农林水700万元,主要反映国有林场改革补助。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4943.16万元。财政拨款安排支出4943.16万元,其中:基本支出3315.95万元,占总支出的67.08%,项目支出1627.21万元,占总支出的32.92%

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

1.社会保障和就业支出233.68万元:2080502事业单位离退休41.65万元,主要用于事业单位退休人员统筹外工资及公用经费

2080504未归口管理的行政单位离退休49.13万元,主要用于行政单位退休人员统筹外工资及公用经费2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.94万元,主要用于在职人员养老保险;2082702财政对工伤保险基金的补助3.57万元,主要用于在职人员工伤保险2082703财政对生育保险基金的补助3.39万元,主要用于在职人员生育保险

2.卫生健康支出116.38万元:2101101行政单位医疗17.16万元,主要用于行政单位人员医疗保险;2101102事业单位医疗53.68万元,主要用于事业单位人员医疗保险;2101103公务员医疗补助45.54万元,主要用于单位公务员医疗补助。

3.节能环保支出5万元:2110699其他退耕还林支出5万元,主要用于退耕还林项目工作经费。

4.农林水支出3805.15万元:2130201行政运行195.29万元,主要用于行政单位人员工资及公用经费;2130202一般行政管理事务5万元,主要用于林权制度改革项目工作经费;2130204事业机构2699.65万元,主要用于事业单位人员工资及公用经费;2130205森林培育148.42万元,主要用于低效林改造项目、异地造林项目、木材战略储备项目;2130206技术推广与转化145万元,主要用于液化气替代薪柴制茶用气补贴及太阳能安装项目;2130211动植物保护50万元,主要用于野生动物公众责任保险;2130212湿地保护70万元,主要用于勐腊县湿地保护规划认定;2130234防灾减灾371.59万元,主要用于林业有害生物防治、森林防火项目;2130299其他林业和草原支出120.2万元,主要用于创建省级森林县城、古树名木保护规划、森林督查、林地就更项目。

5.住房保障支出82.95万元:2210201住房公积金82.95万元,主要用于单位住房公积金。

6.转移性支出700万元:2300313农林水700万元,主要用于国有林场改革补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3315.95万元,项目支出1627.21万元)

基本支出3315.95万元,其中:

1.工资福利支出2862.16万元:30101基本工资221.27万元;

30102津贴补贴321.68万元;30103奖金101.43万元;30107绩效工资136.8万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费135.94万元;30110职工基本医疗保险缴费67.97万元;30111公务员医疗补助缴费45.54万元;30112其他社会保障缴费9.84万元;30113住房公积金82.95万元;30199其他工资福利支出1738.74万元。

2.商品和服务支出62.59万元:30201办公费5万元;30202印刷费1万元;30211差旅费19.5万元;30213维修(护)费1万元;30218专用材料费2万元;30228工会经费13.54万元;30229福利费0.17万元;30231公务用车运行维护费7万元;30239其他交通费用11.58万元;30299其他商品和服务支出1.8万元。

3.对个人和家庭的补助391.2万元:30302退休费380.24万元;

30305生活补助4.78万元;30399其他对个人和家庭的补助6.18万元。

项目支出1637.21万元,其中:

1.商品和服务支出640.21万元:30201办公费0.5万元;30211差旅费13万元;30213维修(护)费10万元;30214租赁费17.2万元;30216培训费2.5万元;30217公务接待费0.5万元;30218专用材料费80万元;30226劳务费252.21万元;30227委托业务费5万元;30231公务用车运行维护费2.5万元;30299其他商品和服务支出256.8万元。

2.资本性支出275万元:31002办公设备购置275万元。

3.其他支出712万元:39999其他支出712万元。

(三)一般公共预算支出

勐腊县林业局2019年一般公共预算当年拨款4943.16万元,比2018年预算数增加756.24万元,增长18.06%。主要原因是:2019年人员工资比上年增加,相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等也比上年增加

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:2019年预算数为41.65万元,比2018年预算数增加4.5万元,增长12.11%。主要原因是:退休人员工资增加

2、2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2019年预算数为49.13万元,比2018年预算数增加7.65万元,增长18.44%。主要原因是:退休人员工资增加

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为135.94万元,比2018年预算数增加40.64万元,增长42.64%。主要原因是:人员工资增加,养老保险也相应增加

4、2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助:2019年预算数为3.57万元,比2018年预算数增加2.64万元,增长283.87%,主要原因:人员工资增加,工伤保险基金也相应增加

5、2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助:2019年预算数为2.31万元,比2018年预算数增加1.08万元,增长46.75%,主要原因:人员工资增加,生育保险基金也相应增加

6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2019年预算数为17.16万元,2018年预算数增加3.44万元,增长25.07%,主要原因:人员工资增加,医疗保险也相应增加

7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2019年预算数为53.68万元,2018年预算数增加11.4万元,增长26.96%,主要原因:人员工资增加,医疗保险也相应增加

8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:2019年预算数为45.54万元,2018年预算数增加9.35万元,增长25.84%,主要原因:人员工资增加,公务员医疗补助也相应增加

9、2110699节能环保支出-退耕还林-其他退耕还林支出:2019年预算数为5万元,与2018年相同,主要原因:退耕还林工作经费每年为5万元。

10、2130201农林水支出-林业和草原-行政运行:2019年预算数为195.29万元,比2018年预算数增加2.38万元,增长1.23%,主要原因:2019年人员工资增加。

11、2130202农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务:2019年预算数为5万元,比2018年预算数少减49.4万元,下降90.81%,主要原因:本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出下降幅度较大

12、2130204农林水支出-林业和草原-林业事业机构:2019年预算数为2687.65万元,比2018年预算数增加839.53万元,增长45.43%,主要原因:2019年人员工资增加,特别是国有林场其他人员工资增加较大。

13、2130205农林水支出-林业和草原-森林培育:2019年预算数为148.42万元,比2018年预算数减少411.58万元,下降73.5%,主要原因:本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出下降幅度较大

14、2130206农林水支出-林业和草原-技术推广与转化:2019年预算数为145元,比2018年预算数增加144.92万元,增长1906.89%,主要原因:2018预算数为2017年项目结转资金,用于支付项目尾款,2019年预算数为新的项目资金。

15、2130211农林水支出-林业和草原-动植物保护:2019年预算数为50万元,与2018年相同,主要原因:野生动物公众责任保险费每年均为50万元。

16、2130212农林水支出-林业和草原-湿地保护:2019年预算数为70万元,比2018年预算数增加70万元,增长100%,主要原因:2018年没有此项目的预算经费,2019年预算数为新的项目资金。

17、2130234农林水支出-林业和草原-林业防灾减灾:2019年预算数为371.59万元,比2018年预算减少455.24万元,下降55.06%,主要原因:本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出下降幅度较大

18、2130299农林水支出-林业和草原-其他林业支出:2019年预算数为120.2万元,比2018年预算数减少50.53万元,下降29.6%,主要原因:本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出下降幅度较大

19、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2019年预算数为82.95万元,比2017年预算数增加17.81万元,增长27.34%,主要原因:人员工资增加,住房公积金也相应增加

20、2300313转移性支出-专项转移支付-农林水:2019预算数为700万元,比2018年预算数增加700万元,增长100%,主要原因:2018年没有此项目的预算经费,2019年预算数为新的项目资金。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

对下专项转移支付项目为:金额700万元,主要用于西双版纳州2017年生态功能区转移支付勐腊县国有林场改革增加补助资金

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:金额700万元,主要用于西双版纳州2017年生态功能区转移支付勐腊县国有林场改革增加补助资金

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,勐腊县林业局2019年采购预算资金2万元2018年增加2万元,增长100%,增加的主要原因是2018年基本支出中未做政府采购预算。具体预算情况如下

1. 林业局(事业)专用材料费-印刷品1万元;

2. 林业局机关专用材料费1万元

 

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3315.95万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出3253.16万元,占基本支出的98.11%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)62.59万元,占基本支出的1.89%。与上年对比和增减变化的原因如下图:

基本支出预算与上年对比表

单位:万元      

 

2018年预算数

2019年预算数

增减变化

与上年对比增减%

增减变化原因

基本支出

2403.65

3315.95

912.3

37.95%

工资、公用经费、各项社保缴费增加

其中:工资福利 支出、对个人和家庭的补助

2356.20

3253.36

897.16

38.08%

人员工资、各项社保缴费增加

    一般公用经费

47.45

62.59

15.14

31.91%

公用经费增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1627.21万元,如退耕还林、森林培育、技术推广与转化、动植物保护、湿地保护、防灾减灾项目等开支。与上年对比增减变化的原因如下图:

项目支出预算与上年对比表

                                 单位:万元

 

2018年预算数

2019年预算数

增减变化

与上年对比增减%

增减变化原因

项目支出

1783.27

1627.21

-156.06

-8.756%

因县级财政资金困难,2019年项目资金比2018年减少。

 

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

勐腊县林业局2019年“三公”经费财政拨款预算安排182.02万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费162万元,公务接待费20.02万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用 

    2019勐腊县林业局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,2018相同,无增减变动原因是根据中央八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,我局不安排出国(境),未安排预算资金。

    2、公务用车购置及运行费

2019年勐腊县林业局安排公务用车购置及运行费162万元,其中:购置费140万元,与2018年相同,运行费22万元,与2018年相同,主要用于保障保护和利用森林资源专项工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平的原因主要是公务用车逐年老化,维修费用逐年增加,但我局贯彻落实厉行节约、反对浪费,严格控制经费支出。

    3、公务接待费

2019年勐腊县林业局安排公务接待费预算20.02万元,比2018年减少0.48万元,下降2.37%。主要用于上级林业部门检查验收森林资源保护与利用、退耕还林、森林培育、动植物保护、湿地保护、林业防灾减灾等林业专项工作产生的接待费用。减少的原因主要是:我局一直以来遵循“历行节约"原则,严格执行公务接待管理制度,控制接待标准,按规定开支公务接待费。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县林业局2019年机关运行经费是62.59万元,比上年增加15.14万元,增长31.91%,增加的主要原因是:2018年公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算拨款1723.23万元;纳入绩效评价试点的项目11个,涉及一般公共预算拨款1723.23万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算当年拨款1577.21万元; 纳入绩效评价的项目13个,涉及一般公共预算拨款1577.21万元。

 

监督索引号53282311032700111


勐腊县林业局2019年部门预算公开表.xls

文章关键字: 支出 单位 预算 森林 部门