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勐腊县天然林保护工程管理中心2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县林业和草原局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-22

目录

第一部分  勐腊县天然林保护工程管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县天然林保护工程管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县天然林保护工程管理中心是勐腊县林业和草原局下属事业单位,主要职责:承担地方国有林场改革政策研究、调查摸底、发展方案制定、指导和检查考核国有林场生产经营活动;负责天然林保护工程、森林生态效益补偿、退耕还林(草)项目,组织实施和管理工作;负责全县天保工程项目、公益林及退耕还林责任制考核、退耕还林(还草)政策兑现及效益监测工作;负责天然林保护工程和生态公益林的编制规划和区划并组织实施;负责勐腊县天然林保护工程区森林培育年度计划、森林管护体系建设计划,并指导、监督、检查落实情况;负责对天然林保护工程建设单位人员和全县护林员监督管理工作,指导天然林保护、公益林及退耕还林(还草)人员技术推广、人员培训、社会宣传,信息及资料收集、整理、汇总和统计上报工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年勐腊县天然林保护工程管理中心工作开展情况及主要事业成效:

1.开展天然林保护工程二期森林管护工作,管护面积713万亩,其中,国有面积518.4万亩,集体面积194.6万亩。2019年天然林保护工程到位资金2,563.08万元。勐腊县项目区(不包括西双版纳州国家级自然保护区和磨憨管委会)共区划为237片责任区,管护面积492万亩,管护人员283人。  

2.认真落实公益林建设任务。2019年度省下达公益林建设人工造林0.7万亩,目前人工造林地块已经落实,工程造林完成100%,中央预算内投资350万元,完成投资280万元。

3.完成2018年度人工造林地块的检查验收工作,2018年度人工造林0.2万亩,涉及造林单位2户,兑现造林补助20万元。

4.森林生态效益补偿。2019年森林生态效益补偿110.04万亩,到位资金1,630.24万元,其中省级1,093.01万元、国家级537.23万元,下拨乡镇省级补偿资金942.25万元,兑现率100%。

5.退耕还林工程实施情况。

1)督促涉及退耕还林的乡(镇)林业服务中心,对2015、2016、2017三个年度的新一轮退耕还林面积2.24万亩进行全面检查工作。新一轮退耕还林涉及8乡(镇)33个村委会,156个村小组,1395个小班,检查核实面积100%,面积保存率100%,株数保存率80%以上。

2)对涉及的8乡(镇)退耕地进行抽查,抽查面积13200亩,检查核实面积100%,面积保存率100%,株数保存率80%以上。

3)省级林业综合(双增)考核检查了2014年度巩固退耕还林新增造林地项目2553.4亩,涉及2个乡(镇),3个村委会,4个小组,7个小班; 2017年度新一轮退耕还林1000亩,涉及1个乡(镇),3个村委会,8个小组,108个小班。两个年度的工程项目已顺利通过省级检查。

4)督促乡(镇)落实省级陡坡地生态治理任务3000亩,到目前为止,落实地块1500亩造林地。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县天然林保护工程管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个:勐腊县天然林保护工程管理中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县天然林保护工程管理中心2019年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,变动原因主要是因全县机构改革职能职责整合,从原来10名编制调整为13名编制。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县天然林保护工程管理中心2019年度收入合计30,207,632.00元。其中:财政拨款收入30,207,632.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加228,960元,增加0.76%,主要原因分析:2019年人员增加,经费也增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县天然林保护工程管理中心2019年度支出合计29,709,066.34元。其中:基本支出1,481,132.00元,占总支出的4.99%;项目支出28,227,934.34元,占总支出的95.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1,403,283.23元,减少4.51%,主要原因分析:以前年度项目结转资金已完成支付,支出也随着减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县天然林保护工程管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,481,132.00元。与上年对比增加35,460元,人均支出113,933.23元,主要原因分析:当年调整工资,工资支出增加。当年调整工资,工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.39%,人均支出5,000元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县天然林保护工程管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28,227,934.34元。与上年对比减少1,438,743.23元,

主要原因分析:以前年度项目结转资金已完成,支出也随着减少。具体项目开支及开展工作情况:

1、2110501森林管护12,992,097.95元,主要用于天保工程建设长期护林员劳务费支出。

2、2130205森林培育2,977,539.9元,主要用于天保工程建设项目中人工造林及封山育林劳务费支出。

3、2130207森林资源管理8,570,497.378元,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、国营林场及乡镇林业站经费、办公设备购置等支出。

    4、2130209森林生态效益补偿3,687,799.11元,主要用于森林生态效益补偿兑现、森林管护站建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县天然林保护工程管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出29,709,066.34,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,403,283.23元,主要原因分析:以前年度项目结转资金已完成,支出也随着减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

10.节能环保(类)支出12,992,097.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.73%主要用于森林管护12,992,097.95元。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出16,716,968.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.27%主要用于;林业事业机构1,481,132元,森林培育2,977,539.9元,森林资源管理8,570,497.38元,森林生态效益补偿3,687,799.11元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县天然林保护工程管理中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为320,000元,支出决算为256,565.84元,完成预算的80.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为252,649.84元,完成预算的81.5%;公务接待费支出决算为3,916.00元,完成预算的39.16%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格公务接待,降低了公务接待费用;二是本单位精简对基层考核检查事项,降低了公务用车运行维护费用。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018减少59,829.32元,下降18.91%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少59,820.32元,下降19.14%;公务接待费支出决算减少9.00元,下降0.23%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格公务接待,降低了公务接待费用;二是本单位精简对基层考核检查事项,降低了公务用车运行维护费用。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出252,649.84元,占98.47%;公务接待费支出3,916.00元,占1.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出252,649.84元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出252,649.84元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于天然林保护工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,916.00元。其中:

国内接待费支出3,916.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次84人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级检查及验收森林管护生态建设支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县天然林保护工程管理中心2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元)。因我单位属事业单位,没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县天然林保护工程管理中心资产总额31,693,292.75元,其中,流动资产12,052,957.82元,固定资产19,614,984.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产25,350元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,060,984.74元,其中;流动资产减少1,630,533.74元,固定资产增加544,199元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产增加25350元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

31693292.75

12052957.82

19640334.93

13969275.7

1252091

 

4393618.23

 

 

25350

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2,270,290.22,其中:政府采购货物支出801,175.00元;政府采购工程支出794,365.22元;政府采购服务支出674,750.00元;授予中小企业合同金额1,652,050.22元,占政府采购支出总额的72.77%

四、部门绩效自评情况

勐腊县天然林保护工程管理中心项目经费为中央和省级拨款,没有县级财政拨款收入,无绩效评价。 

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位没有需要解释说明的决算相关专用名词。

勐腊县天然林保护工程管理中心表.xls

文章关键字: 支出 单位 预算 财政 情况