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勐腊县国有林场2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县林业和草原局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-21

目录

第一部分  勐腊县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县国有林场概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县国有林场主要职责是培育和保护森林资源,维护国家生态安全和木材安全;开展科学试验和技术创新,推广先进技术;保护林业生态文化资源,促进人与自然和谐发展。国有林场根据国家有关森林防火的规定,加强森林防火设施设备建设,成立护林防火组织,组建森林火灾专业扑救队伍,制定火灾应急预案,建立健全各项森林防火制度,抓好火源管理,组织火灾扑救。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一是按照国家验收办法要求,查缺补漏,做好国有林场改革后续工作。进一步理清国有林场森林资源家底,做好勐腊县国有林场经营区林权证核发工作。

二是加大天保工程森林资源管护力度,提高工作执行力和工作效率,认真记录好巡护日志,继续做好宣传工作,广泛宣传保护森林资源的重要意义及相关法律法规,加强学习业务知识和专业技能,提高管理能力。

三是做好森林防火工作,大力加强防火监控力度,全面抓好野外火源管理,组织开展森林防火业务培训,继续做好森林防火宣传教育,营造全民防火氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县国有林场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县国有林场2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员88人,主要是国有林场改制88名政府购买服务人员

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县国有林场2019年度收入合计17,212,997.01元。其中:财政拨款收入17,212,997.01元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少292412.25元,下降1.67%,主要原因分析:政府购买人员退休5人,人员经费降低

二、支出决算情况说明

勐腊县国有林场2019年度支出合计17,199,842.46元。其中:基本支出17,079,842.46元,占总支出的99.30%;项目支出120,000.00元,占总支出的0.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少270294.24元,下降1.55%,主要原因分析:政府购买人员退休5人,人员经费降低

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,079,842.46元。与上年对比减少270294.24元,下降1.55%,人均支出100,469元。主要原因分析:政府购买人员退休5人,人员经费降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.08%。人均支出2,658元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出120,000.00元。与上年对比增加20000元,增长20%,主要原因分析:项目支出120,000元用于编制《勐腊县国有林场森林资源经营方案》及《国有林场中长期发展规划》。具体项目开支为委托业务费120,000元,编制文本已通过评审

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出17,199,842.46,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少270294.24元,下降1.55%,主要原因分析:政府购买人员退休5人,人员经费降低

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出3,299,027.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、国有林场改制退休人员财政补差,其中:机关事业单位基本养老保险缴费67,592.96元,退休费(国有林场改制退休人员财政补差)3,231,434.69元

  9.卫生健康(类)支出62,900.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,其中:职工基本医疗保险缴费42,297.5元,公务员医疗补助缴费20,602.75元

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出13,778,306.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。主要用于人员工资、社会保障缴费、办公费、工会经费、政府购买服务人员工资、项目委托业务费等,其中:基本工资204,794元,津贴补贴106,681元,绩效工资211,716元,其他社会保障缴费59,678.2元,办公费1,429.64元,工会经费11,860元,其他工资福利支出13,062,147.72元,项目委托业务费120,000元

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出59,608.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于住房保障支出,其中:住房公积金59,608元

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县国有林场2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为25,150元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位未发生“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年相同。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县国有林场2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元),勐腊县国有林场属事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县国有林场资产总额36437.05元,其中,流动资产36437.05元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,474.51元,其中;流动资产减少1,474.51元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

36437.05

36437.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

我单位2019年无部门绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

2019年政府购买服务人员月绩效工资每人每月1,458元纳入了预算但未发放,以后依据相关政策应发放,另有国有林场改制退休人员77名,享受财政补差。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

勐腊县国有林场表.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况