今天是:

勐腊县林业和草原局2020年部门预算编制说明

来源 :勐腊县林业和草原局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-29

监督索引号53282311032700000

目录 

第一部分   勐腊县林业和草原局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开通知》(预字2020112号)的相关要求,现将勐腊县林业和草原局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分  勐腊县林业和草原局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织指导林业和草原重点生态保护修复工程,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经国家批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林划定、审核、报批管理工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集。

(五)负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核申报和监督管理。负责生物多样性保护有关工作。

(六)负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(七)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。

(八)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。

(九)指导自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(十一)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。

(十二)负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

二、机构设置情况

勐腊县林业和草原局内设 4个行政机构、6个事业机构:

(一)行政机构

1.办公室。负责机关日常运转工作。

2.森林资源管理和法规股。拟订森林资源保护发展的政策措施,编制森林采伐限额,组织编制林地保护利用规划、林业和草原发展规划并监督实施。

3.生态保护修复和改革产业股。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等有关工作。

4.自然保护地管理股。承担管理国家公园、古树名木保护、保护区、湿地等各类自然保护地。负责国有(集体)林场林区和草原开展防火宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等防火工作。

(二)事业机构

1.勐腊县林业和草原有害生物防控站。承担全县林业和草原有害生物调查防治和森林植物及其产品检疫工作任务。

2.勐腊林业和草原技术推广服务中心心(加挂“勐腊县林业和草原资源监测站”牌子)。负责推广先进林业技术,开展技术培训;承担集体林权制度改革工作。

3.勐腊县天然林保护工程管理中心 。负责组织实施天然林保护工程、森林生态效益补偿工作

4.勐腊县野生动植物保护站。负责调查掌握全县野生动植物资源消长情况;负责亚洲象监测调查等工作。

5.勐腊县县级自然保护区管护局。制定自然保护区管理办法、总体规划和项目设计。

6.勐腊县国有林场保护、培育、管理和依法利用其经营管理的自然资源资产;对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动,进行统一管理。

三、重点工作概述

(一)全面深化林业和草原各项改革工作

1.机构体制改革工作全面完成。根据《中共勐腊县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》(腊发〔2019〕1号)精神,组建县林业和草原局。

2.集体森林、林木林地确权实现了统一登记。一是根据改革职能职责整合,完成集体林木林地交县不动产登记统一确权登记。二是制定了《勐腊县完善集体林权制度改革实施方案》。

3.国有林场改革工作稳步推进。一是做好云南省国有林场改革领导小组对勐腊县国有林场改革省级验收工作反馈的问题的整改落实工作,省级评定等级为优秀。二是积极做好国有林场改革迎接国家验收准备工作。

4.“放管服”改革工作进一步深化。一是梳理精简林业和草原权责清单。二是完成第二批行政职权内部审批公共服务事项和人员集中

(二)多措并举,切实加强森林资源保护管理工作

1.以森林督查为契机,持续做好监测全覆盖、核查全覆盖、执法全覆盖的资源保护工作。

2.以专项整治工作为重点,全面遏制破坏森林资源行为。

(1)切实抓好集中打击整治毁林开垦种植三七、橡胶、香蕉、茶叶等破坏森林资源违法行为专项行动整治工作。

(2)切实抓好“绿卫2019”森林草原执法专项行动。开展侵占国有林林下种植经济林木专项行动。

(3)坚持不懈开展依法打击破坏野生动物资源违法犯罪和打击破坏候鸟等鸟类资源违法犯罪专项行动。

3.强化林地使用的审批和监管,认真执行森林采伐限额管理工作。

(三)强化措施,切实抓好森林防火工作

1.坚持以防为主,突出工作重点,强化措施,狠抓落实,加大巡山护林力度。把以行政首长负责制为核心的森林防火责任制的落实作为检查重点,实行全程负责。

2.深入开展宣传。在进入林区的主要路口、重点地段和风景旅游区设立永久固定森林防火宣传警示牌和悬挂宣传标语。

3.加大野外火源的管理,加大巡山力度从源头截断火患。

4.充实队伍,强化技战,提高扑救水平。

5.加强火灾隐患的排查力度。对存在的安全隐患进行整改,确保不留死角、不留盲区加强林区防火检查。

6.坚持领导带班值班制度。各乡(镇)、管委会、县防火办落实领导24小时带班和值班制度,确保信息通畅。

7.加快推进森林火灾高风险区综合治理项目建设。

(四)强化监管,扎实做好外来有害生物疫情防控工作

重点针对薇甘菊、红火蚁等社会危害和影响大的重大林业有害生物开展业务培训和科普宣传,强化检疫监管,改善检疫乱象,扎实开展好林业有害生物的监测、检疫和防治技术指导工作。成立了松材线虫病疫木检疫执法专项行动专领导小组。

(五)加强服务与宣传,切实做好野生动植物保护领域各项工作

1.积极抓好野生动物公众责任险工作。

2.亚洲象保护与防范工作。一是继续做好亚洲象肇事的宣传防范工作。二是根据实际情况,成立了亚洲象监测队伍。三是积极配合省规划院开展勐腊县亚洲象保护项目规划工作。

3.认真落实湿地保护修复制度方案,规划完成了勐腊县第一批湿地认定,启动省级南腊河湿地招标工作。

4.加强对全县石斛种植、特种养殖业的检查、指导

5.启动勐腊县古茶树(园)资源调查工作。

(六)大力实施重要生态系统和修复重大工程,筑牢西南生态安全屏障。

1.大力实施“美丽公路”勐仑至磨憨勐腊段项目工程建设。

2.继续稳步开展天然林保护工程及退耕还林工程建设工作。

1)天然林保护工程。一是开展天然林保护工程二期森林管护工作,二是认真落实公益林建设任务。

(2)退耕还林工程实施情况。督促涉及退耕还林的乡(镇)林业服务中心,对新一轮退耕还林进行全面检查工作。

3.组织实施珍贵用材林基地建设。

4.组织实施木材战略储备基地试点建设项目。

5.组织林业贴息贷款申报工作。完成林业企业、林农和林业职工林业贴息贷款项目的申报工作。

6.全面完成征占用林地异地造林项目。

7.加快推进美丽乡村建设。推荐曼旦、曼龙代、补蚌村委会申报为国家森林乡村。

8.加强林木种苗管理和科技推广工作。一是做好科技支撑项目管理工作。二是做好林木种子执法工作进行专项整治行动。三是做好种苗质量管理工作。四加强宣传工作,利用以科技创新、科普惠民”为主题的科技宣传活动

(七)加快落实保护区管理与建设工作。

1.县级自然保护区建设工作。完成了县级自然保护区勘界工作编制完成保护区总体规划设计工作完善保护区管理工作。

2.国家级保护区管护所工作有序。一是做好常态化的森资源管护工作、集中专项整治工作。二是积极做好自然保护区勘界立标工作。三是做好中老跨境生物多样性联合保护工作。

(八)狠抓落实,加强自然保护地职责整合后各项工作有序推进工作。

建立了自然保护地管理机构开展自然保护地现状评估工作扎实开展湿地保护和修复工作开展好风景名胜管理工作。

(九)整合资源,补短板,全力开展林业和草原资源监测和调查工作。

完成森林资源管理“一张图”年度更新工作开展勐腊县2019年草原样地监测调查工作做好省级公益林修编工作。

(十)巩固提升,切实抓好生态扶贫工作。

以林业重点生态工程项目为依托,扎实推进“生态补偿脱贫一批”,将项目、政策、资金重点向贫困村、贫困户倾斜,逐步加大林业生态扶贫力度。

(十一)明确目标,坚持不懈地开展“扫黑除恶”专项斗争工作。

自扫黑除恶专项斗争工作开展以来,我局建立健全领导和办事机构,完善扫黑除恶工作机制;依法履职,强化监管;建立健全涉黑涉恶线索的排查、移交和反馈机制;宣传有力,工作联动,形成合力,工作进展顺利。

(十二)以学促进,扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动向纵深开展。

我局以坚定为党和人民事业奋斗到底的决心推进主题教育活动的深入开展,制定了详细的活动方案、活动计划,以学促进,以学促做,以学破解工作难题。紧扣守初心、担使命、找差距、解难题贯穿始终。

(十三)以党的建设总揽全局,全面加强党组织建设。

1.落实意识形态责任制。始终把意识形态工作作为头等事来抓,同业务工作同安排同部署同落实。

2.推进基层党组织规范化建设。

3.落实党风廉政建设责任制。教育引导广大干部职工特别是党员领导干部发扬艰苦奋斗精神,弘扬求真务实的作风,树立正确的权力观、地位观和政绩观,自觉抵制“四风”等不良风气和行为。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县林业和草原局按照预算管理的规定,实行全口径预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

1.指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会会议精神,落实预算法,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2.基本原则:部门预算的编制符合《预算法》,以履行部门职能的需要为依据,对每一收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算,力求各项数据真实准确,稳妥可靠,量入为出,收支平衡,合理安排各项资金。

3.编制方法:先保证基本支出,后安排项目支出;先重点、急需项目,后一般项目。基本支出:按统一标准测算人员经费支出数及经常性公用经费支出数,按资金来源渠道分别编制基本支出预算。项目支出:结合本部门开展林业专项业务的工作任务要求,按照“一事一预算”的原则和程序据实核定,合理编制实施项目所需资金,量入为出、增收节支

4.总体思路深化部门预算改革,建立并完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;推进中期财政规划管理,增强部门预算的严肃性、时效性

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66,其中:行政编制 14工勤人员2名,事业编制50。在职实有62人,其中: 财政全供养62人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 32人,其中: 离休 0人,退休32人。

车辆编制16辆,实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 3628.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3628.78万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比预算总收入减少1314.38万元主要原因分析2019年退休2人,2019年9月新录用公务员2人,因工资差异而减少的人员经费支出;因县级财政困难,2020年林业和草原项目减少,专项资金预算收入减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3628.78万元,其中:一般公共预算本级财力3628.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少1314.38万元主要原因分析2019年退休2人,2019年9月新录用公务员2人,因工资差异而减少的人员经费支出;因县级财政困难,2020年林业和草原项目减少,专项资金财政拨款收入减少

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3628.78万元。财政拨款安排支出3628.78万元,其中:基本支出3141.47万元,项目支出487.31万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款3628.78万元,比2019年预算数减少1314.38万元,下降26.59%。主要原因是:2019年退休2人,2019年9月新录用公务员2人,因工资差异而减少的人员经费支出;因县级财政困难,2020年林业和草原项目减少,专项资金财政拨款收入减少

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)社会保障和就业支出199.3万元:

2080501行政单位离退休95.37万元, 主要用于行政单位退休人员统筹外工资及公用经费

2080502事业单位离退休0.96万元,主要用于事业单位退休人员统筹外工资及公用经费

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.97万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(3)卫生健康支出115.77万元:

2101101行政单位医疗15.82万元,主要用于行政单位人员医疗保险;

2101102事业单位医疗54.86万元,主要用于事业单位人员医疗保险;

2101103公务员医疗补助45.09万元,主要用于单位公务员医疗补助。

(4)节能环保支出26.32万元:

2110499其他自然生态保护支出16.93万元,主要用于林业草原生态修复监测工作经费;

2110699其他退耕还林支出9.39万元,主要用于退耕还林项目工作经费。

(5)农林水支出2916.71万元:

2130201行政运行210.44万元,主要用于行政单位人员工资及公用经费;

2130204事业机构2536.28万元,主要用于事业单位人员工资及公用经费;

2130205森林培育57.59万元,主要用于低效林改造项目、木材战略储备项目;

2130211动植物保护50万元,主要用于野生动物公众责任保险;

2130212湿地保护16万元,主要用于勐腊县湿地保护规划认定;

2130234林业草原防灾减灾25.9万元,主要用于林业草原有害生物防治、森林防火项目;

2130299其他林业和草原支出20.5万元,主要用于创建省级森林县城、公益林建设等项目工作经费。

(6)住房保障支出82.95万元:

2210201住房公积金82.95万元,主要用于职工住房公积金。

7)其他支出291万元:

2299901其他支出291万元,主要用于高速公路勐腊段绿色廊道建设。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出1082.26万元(其中:基本支出1082.26万元,项目支出0万元)

30101基本工资265.49万元(其中:基本支出265.49万元,项目支出0万元);

30102津贴补贴378.12万元(其中:基本支出378.12万元,项目支出0万元);

30103奖金18.77万元(其中:基本支出18.77万元,项目支出0万元);

30107绩效工资115.83万元(其中:基本支出115.83万元,项目支出0万元);

30108机关事业单位基本养老保险缴费102.97万元(其中:基本支出102.97万元,项目支出0万元);

30110职工基本医疗保险缴费67.57万元(其中:基本支出67.57万元,项目支出0万元);

30111公务员医疗补助缴费45.09万元(其中:基本支出45.09万元,项目支出0万元);

30112其他社会保障缴费9.69万元(其中:基本支出9.69万元,项目支出0万元);

30113住房公积金78.73万元(其中:基本支出78.73万元,项目支出0万元);

(2)商品和服务支出537.71万元(其中:基本支出59.25万元,项目支出478.46万元)

30201办公费5.62万元(其中:基本支出5.12万元,项目支出0.5万元);

30202印刷费25.67万元(其中:基本支出0.7万元,项目支出24.97万元);

30204手续费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元);

30206电费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元);

30211差旅费49.1万元(其中:基本支出18.1万元,项目支出31万元);

30213维修(护)费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元);

30215会议费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元);

30216培训费2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元);

30217公务接待费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元);

30218专用材料费4万元(其中:基本支出0万元,项目支出4万元);

30226劳务费276.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出276.4万元);

30227委托业务费81万元(其中:基本支出0万元,项目支出81万元);

30228工会经费12.86万元(其中:基本支出12.86万元,项目支出0万元);

30229福利费0.19万元(其中:基本支出0.19万元,项目支出0万元);

30231公务用车运行维护费11.5万元(其中:基本支出7万元,项目支出4.5万元);

30239其他交通费用12.48万元(其中:基本支出12.48万元,项目支出0万元);

30299其他商品和服务支出54.59万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出54.09万元);

(3)对个人和家庭的补助1999.96万元(其中:基本支出1999.96万元,项目支出0万元);

30302退休费95.37万元(其中:基本支出1999.96万元,项目支出0万元);

30305生活补助1899.19万元(其中:基本支出1899.19万元,项目支出0万元);

30399其他对个人和家庭的补助5.4万元(其中:基本支出5.4万元,项目支出0万元);

(4)资本性支出8.85万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.85万元)

31002办公设备购置8.85万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.85万元);

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元

社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

 (三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2020年政府采购预算4万元,比2019年增加减少2万元,增长100%,增加的主要原因是2019年政府采购为基本支出中的公用经费,因公用经费紧张,政府采购预算小,2020年政府采购为项目支出的预算具体预算情况是:林业草原防灾减灾——红火蚁防治专项资金:4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 3628.78万元2019年预算减少1314.38万元,下降26.59%减少的原因主要是2019年退休2人,2019年9月新录用公务员2人,因工资差异而减少的人员经费支出;因县级财政困难,2020年林业和草原项目比2019年减少7项,专项资金财政拨款收入相应减少

2020年部门财政拨款支出3628.78万元。比2019年预算减少1314.38万元,下降26.59%减少的原因主要是2019年退休2人,2019年9月新录用公务员2人,因工资差异而减少的人员经费支出;因县级财政困难,2020年林业和草原项目比2019年减少7项,专项资金财政拨款收入相应减少

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3141.47万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出1082.26万元,占基本支出的34.45%,2019年预算减少1779.9元,下降62.19%减少的原因主要是:林业和草原局下属事业单位国有林场的长期护林员人员经费在2019年预算中列入“工资福利支出”中,2020年预算中列入“对个人和家庭的补助”中

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)59.25万元,占基本支出的1.89%,2019年预算减少3.34元,下降5.34%,减的原因主要是:公用经费减少

3.对个人和家庭的补助支出1999.96万元,占基本支出的63.66%,2019年预算增加1608.76万元,增长411.24%,增的原因主要是林业和草原局下属事业单位国有林场的长期护林员人员经费在2019年预算中列入“工资福利支出”中,2020年预算中列入“对个人和家庭的补助”中

4.资本性支出占基本支出:0%,与2019年预算相同

基本支出预算与上年对比表

单位:万元      

 

2019年预算数

2020年预算数

增减变化

与上年对比增减%

增减变化原因

基本支出

3315.95

3141.47

-174.48

-5.26%

公用经费、各项社保缴费减少

其中:工资福利  支出

2862.16

1082.26

-1779.9

-62.19%

国有林场护林员人员经费2019年预算中列入“工资福利支出”,2020年预算中列入“对个人和家庭的补助”。

   商品和服务支出

62.59

59.25

-3.34

-5.34%

公用经费减少

  对个人和家庭的补助

391.2

1999.96

1608.76

411.24%

国有林场护林员人员经费2019年预算中列入“工资福利支出”,2020年预算中列入“对个人和家庭的补助”。

 

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出487.31万元,如退耕还林、林业草原防灾减灾、森林资源培育、动植物保护、湿地保护、创建省级森林县城、林业草原生态修复治理、高速公路绿色廊道建设、公益林建设等开支2019年预算减少1139.9元,下降70.05%减少的原因主要是:因县级财政困难,2020年林业和草原项目比2019年减少7项,专项资金财政拨款收入相应减少

项目支出预算与上年对比表

                                 单位:万元

 

2019年预算数

2020年预算数

增减变化

与上年对比增减%

增减变化原因

项目支出

1627.21

487.31

-1139.9

-70.05%

因县级财政资金困难,2020年林业和草原项目比2019年减少7项,专项资金财政拨款收入相应减少

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.52万元,较上年减少119.5万元,下降65.65%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与2019年预算相同,无增减变动。根据中央八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,我局不安排出国(境),未安排预算资金。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为53万元,较2019年减少109万元,下降67.28%。其中:公务用车购置费0万元,较2019年减少140万元,下降100%;公务用车运行维护费53万元,较2019年增加31万元,增长140.91%。主要用于保障保护和利用森林资源、天保工程、退耕还林、森林培育、动植物保护、湿地保护、林业草原防灾减灾等专项工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费增加的原因主要是我局公务用车逐年老化,维修费用逐年增加;2019年预算中未将事业单位公务用车费用列支预算,在做2020年预算时,将事业单位的公务用车费用列支预算中。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为9.52万元,较2019年减少10.5万元,下降52.45%。主要用于保护和利用森林资源、退耕还林、森林培育、技术推广与转化、动植物保护、湿地保护、防灾减灾等专项工作,拟产生的接待费用

减少的原因主要是我局严格执行腊发【2014】11号中共勐腊县人民政府关于转发《云南省贯彻【党政机关厉行节约反对浪费条例】实施细则》的通知及党政机关国内公务接待管理规定,逐年减少公务接待开支

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目14个,编制了14个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目14个,财政预算安排487.31万元,其中:重点项目1个,财政预算安排291万2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县林业和草原局2020年机关运行经费29.84 万元,比上年减少32.75万元,下降52.32%,减少的主要原因是:2019年预算中将林业和草原局(事业)和国有林场数据列入机关运行经费中,在2020年预算中已剔除。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县林业和草原局2020日常公用经费27.49 万元,比上年减少1.03万元,下降3.61%,减少的主要原因是:公用经费减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 勐腊县林业和草原局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53282311032700111


文章关键字: 支出 预算 项目 林业 草原